El Comité de Control Interno sesiona de manera trimestral, con el objetivo de establecer acuerdos para implementar mecanismos y herramientas que fortalezcan el Control Interno del Órgano Técnico con la finalidad de desempeñar las actividades de manera eficaz, eficiente y previniendo actos de corrupción.
Primera sesión ordinaria 13/marzo/2025
Primera sesión extraordinaria 20/marzo/2025
Segunda sesión extraordinaria 05/junio/2025
Primera sesión ordinaria 31/enero/2024
Primera sesión extraordinaria 08/febrero/2024
Segunda sesión extraordinaria 12/marzo/2024
Segunda sesión ordinaria 08/mayo/2024
Tercera sesión ordinaria 11/septiembre/2024
Cuarta Sesión Ordinaria 20/Novimebre/2024
1era Sesión Ordinaria: Presentación para su aprobación del Calendario de Sesiones mínimas Ordinarias del Ejercicio 2022; Presentación del 4to. Reporte de Avance Trimestral del PTACI 2021; Presentación del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y Presentación para su aprobación del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022.
1ra Sesión Extraordinaria: Presentación del 4to Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022 e Informe de Evaluación emitido por el Órgano Interno de Control; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Control Interno.
2da Sesión Ordinaria: Toma de protesta del L.E. Honorio Ramírez Fuentes, Secretario Técnico como Vocal del Comité de Control Interno; Presentación del 1er Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023 e Informe de Evaluación emitido por el Órgano Interno de Control; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023; Presentación del 1er Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023 e Informe de Evaluación emitido por el Órgano Interno de Control
3ra Sesión Ordinaria: Actualización de Cargos de los integrantes del Comité de Control Interno con base a las modificaciones del Reglamento Interior de la ASEH; Toma de protesta de Francisco José Velasco Fascinetto, Titular de la Unidad de Laboratorio de Obra Pública y L.S.C. Erick Sánchez Villeda, Director de Innovación y Servicios Tecnológicos como Vocales del Comité de Control Interno; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023; Presentación del 2do Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023 e Informe de Evaluación emitido por el Órgano Interno de Control; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023; Presentación del 2do Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023 e Informe de Evaluación emitido por el Órgano Interno de Control; Implementación del factor de “riesgo de corrupción” como parte del componente Administración de Riesgos en el Programa de Trabajo Anual de Control Interno y Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos
4ta Sesión Ordinaria: Toma de protesta de la L.C. Ana Lilia Hernández Enciso, Directora General de Fiscalización Superior al Sector Paraestatal y Organismos Autónomos; L.C. Marco Antonio González Arellano, Director General de Fiscalización Superior Estatal; L.D. Fernando Arturo Espinosa Reséndiz, Director General de Asuntos Jurídicos y M.A.P. Eder Assam Cuecuecha Pérez, Director de Mejora Continua y Profesionalización; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023; Presentación del 3er Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023 e Informe de Evaluación emitido por el Órgano Interno de Control; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023; Presentación del 3er Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023 e Informe de Evaluación emitido por el Órgano Interno de Control.
2da Sesión Ordinaria: Presentación del 1er Reporte de Avance Trimestral y Designación del enlace de administración de riesgos.
3ra Sesión Ordinaria: Toma de protesta del Titular del Órgano Interno de Control como Responsable de la Vigilancia en el Comité de Control Interno; Planteamiento de integrar como Vocal del Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo al representante del Laboratorio de Obra Pública; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022; y Presentación del 2do. Reporte de Avance Trimestral del PTACI 2022.
1ra Sesión Extraordinaria: Seguimiento a los acuerdos de la 3era Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno; Toma de protesta de la C. MTRA. Geo Artemiz Juárez Guzmán, Encargada de la Unidad de Laboratorio de Obra Pública de la ASEH, como Vocal en el CCI; Designación de Enlace de Administración de Riesgos; y actualización a los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la ASEH.
4ta. Sesión ordinaria: Toma de protesta del Director General de Fiscalización Superior Municipal y de la Directora de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo como Vocales en el Comité de Control Interno; Presentación del 3er Reporte de Avance Trimestral del PTACI 2022; y Seguimiento a los acuerdos de la 3era Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno.
4ta Sesión Ordinaria: Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2021; Presentación del 3er Reporte de Avance Trimestral del PTACI y Presentación para aprobación de la Metodología para la Administración de riesgos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
3ra Sesión Ordinaria: Nombramiento y toma de protesta del Director General de Asuntos Jurídicos como Integrante Vocal; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Control Interno (PTACI) 2021; Presentación del 2do Reporte de Avance Trimestral del PTACI 2021; Avance al Plan Estratégico Institucional; Avance a la Metodología para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno; y Seguimiento a las acciones preventivas emitidas por el Órgano Interno de Control
2da Sesión Ordinaria: Presentación 1er Reporte de Avance Trimestral del PTACI 2021, Presentación y aprobación del documento Sistema de Control Interno y Seguimiento a las acciones preventivas emitidas por el OIC.
1ra. Sesión Extraordinaria: Aprobación del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2021 y Micrositio
1ra. Sesión Ordinaria: Designación de Suplentes de los Miembros Propietarios del Comité; presentación del Grupo de Trabajo de Control Interno y designación de Enlaces.
Sesión de Integración del Comité de Control Interno
El Grupo de Trabajo de Control Interno se encuentra en constante desarrollo de estrategias y mecanismos a implementar en el Órgano Técnico, para lo cual de manera semanal se coordinan reuniones de trabajo mediante las cuales se presentan los avances y el seguimiento correspondiente a las actividades en materia de control interno.
Se desarrollarán habilidades, destrezas y actitudes para desempeñarse como servidores públicos, que apliquen las disposiciones relacionadas con la autoevaluación en materia de control interno y de la administración de riesgos, hasta el seguimiento relacionado con la autoevaluación del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, que permite asegurar el logro de los objetivos y metas; y al proceso de administración de riesgos institucional en los foros colegiados.
Objetivo: Proporcionar a los servidores públicos los conocimientos básicos y necesarios para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, así como enfatizar en sus responsabilidades y funciones en la materia al interior de sus Unidades Administrativas.
Talleres de control interno y administración de riesgos
Documento por medio del cual se establecen las metas y objetivos relacionados con las acciones a realizar durante un ejercicio fiscal a efecto de fortalecer el Control Interno de la ASEH.
El Órgano Técnico derivado de la aplicación de la metodología para la administración de riesgos, elabora el presente programa con el objetivo de establecer los factores de riesgos que ha detectado, así como las estrategias y mecanismos de control que se implementarán en respuesta a estos, durante el ejercicio fiscal que corresponda.
Conforme a lo dispuesto en el apartado VIII.1 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, y derivado del seguimiento a los Reportes de Avance Trimestral, se elabora el presente Informe con el objetivo de dar a conocer al Comité de Control Interno el estatus de implementación del SCII conforme el Programa Anual de Trabajo de Control Interno del ejercicio que corresponda.
Conforme a lo dispuesto en el apartado VIII.8 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, y derivado de los Reportes de Avance Trimestral presentados, se elabora el presente documento mediante el cual se informa el comportamiento de los riesgos identificados durante el ejercicio fiscal correspondiente, a efecto de fortalecer la administración de riesgos del Órgano Técnico, mismo que deberá presentarse al Comité de Control Interno en la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal posterior al reportado.
Fomentar el buen funcionamiento de los sistemas de información mediante la difusión de las políticas que se aplican a los sistemas de información.