Evidencias

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

El Comité de Control Interno sesiona de manera trimestral, con el objetivo de establecer acuerdos para implementar mecanismos y herramientas que fortalezcan el Control Interno del Órgano Técnico con la finalidad de desempeñar las actividades de manera eficaz, eficiente y previniendo actos de corrupción.


Reunión de trabajo


1era Sesión Ordinaria: Presentación para su aprobación del Calendario de Sesiones mínimas Ordinarias del Ejercicio 2022; Presentación del 4to. Reporte de Avance Trimestral del PTACI 2021; Presentación del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y Presentación para su aprobación del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022.

1ra Sesión Extraordinaria: Presentación del 4to Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022 e Informe de Evaluación emitido por el Órgano Interno de Control; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Control Interno.

2da Sesión Ordinaria: Toma de protesta del L.E. Honorio Ramírez Fuentes, Secretario Técnico como Vocal del Comité de Control Interno; Presentación del 1er Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023 e Informe de Evaluación emitido por el Órgano Interno de Control; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023; Presentación del 1er Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023 e Informe de Evaluación emitido por el Órgano Interno de Control

3ra Sesión Ordinaria: Actualización de Cargos de los integrantes del Comité de Control Interno con base a las modificaciones del Reglamento Interior de la ASEH; Toma de protesta de Francisco José Velasco Fascinetto, Titular de la Unidad de Laboratorio de Obra Pública y L.S.C. Erick Sánchez Villeda, Director de Innovación y Servicios Tecnológicos como Vocales del Comité de Control Interno; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023; Presentación del 2do Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023 e Informe de Evaluación emitido por el Órgano Interno de Control; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023; Presentación del 2do Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023 e Informe de Evaluación emitido por el Órgano Interno de Control; Implementación del factor de “riesgo de corrupción” como parte del componente Administración de Riesgos en el Programa de Trabajo Anual de Control Interno y Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos

4ta Sesión Ordinaria: Toma de protesta de la L.C. Ana Lilia Hernández Enciso, Directora General de Fiscalización Superior al Sector Paraestatal y Organismos Autónomos; L.C. Marco Antonio González Arellano, Director General de Fiscalización Superior Estatal; L.D. Fernando Arturo Espinosa Reséndiz, Director General de Asuntos Jurídicos y M.A.P. Eder Assam Cuecuecha Pérez, Director de Mejora Continua y Profesionalización; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023; Presentación del 3er Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023 e Informe de Evaluación emitido por el Órgano Interno de Control; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023; Presentación del 3er Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023 e Informe de Evaluación emitido por el Órgano Interno de Control.


Reunión de trabajo


1era Sesión Ordinaria: Presentación para su aprobación del Calendario de Sesiones mínimas Ordinarias del Ejercicio 2022; Presentación del 4to. Reporte de Avance Trimestral del PTACI 2021; Presentación del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y Presentación para su aprobación del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022.

2da Sesión Ordinaria: Presentación del 1er Reporte de Avance Trimestral y Designación del enlace de administración de riesgos.

3ra Sesión Ordinaria: Toma de protesta del Titular del Órgano Interno de Control como Responsable de la Vigilancia en el Comité de Control Interno; Planteamiento de integrar como Vocal del Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo al representante del Laboratorio de Obra Pública; Modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022; y Presentación del 2do. Reporte de Avance Trimestral del PTACI 2022.

1ra Sesión Extraordinaria: Seguimiento a los acuerdos de la 3era Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno; Toma de protesta de la C. MTRA. Geo Artemiz Juárez Guzmán, Encargada de la Unidad de Laboratorio de Obra Pública de la ASEH, como Vocal en el CCI; Designación de Enlace de Administración de Riesgos; y actualización a los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la ASEH.

4ta. Sesión ordinaria: Toma de protesta del Director General de Fiscalización Superior Municipal y de la Directora de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo como Vocales en el Comité de Control Interno; Presentación del 3er Reporte de Avance Trimestral del PTACI 2022; y Seguimiento a los acuerdos de la 3era Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno.

GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (GTCI)

El Grupo de Trabajo de Control Interno se encuentra en constante desarrollo de estrategias y mecanismos a implementar en el Órgano Técnico, para lo cual de manera semanal se coordinan reuniones de trabajo mediante las cuales se presentan los avances y el seguimiento correspondiente a las actividades en materia de control interno.


Certificación en el Estándar de Competencia EC0176


Se desarrollarán habilidades, destrezas y actitudes para desempeñarse como servidores públicos, que apliquen las disposiciones relacionadas con la autoevaluación en materia de control interno y de la administración de riesgos, hasta el seguimiento relacionado con la autoevaluación del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, que permite asegurar el logro de los objetivos y metas; y al proceso de administración de riesgos institucional en los foros colegiados.



Capacitaciones internas en Control Interno


1ra capacitación

Objetivo: Proporcionar a los servidores públicos los conocimientos básicos y necesarios para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, así como enfatizar en sus responsabilidades y funciones en la materia al interior de sus Unidades Administrativas.


1ra capacitación

Objetivo: Proporcionar a los servidores públicos los conocimientos básicos y necesarios para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, así como enfatizar en sus responsabilidades y funciones en la materia al interior de sus Unidades Administrativas.


Talleres de control interno y administración de riesgos



Retroalimentación al Grupo de Trabajo de Control Interno sobre el Control Interno y Metodología de referencia.


Presentación del Micrositio de Control Interno de la ASEH

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO (PTACI)

Documento por medio del cual se establecen las metas y objetivos relacionados con las acciones a realizar durante un ejercicio fiscal a efecto de fortalecer el Control Interno de la ASEH.


Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2025


Documento Enlace Modificaciones
Programa de Trabajo Anual de Control Interno (2025) Ver documento

Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2024


Documento Enlace Modificaciones
Programa de Trabajo Anual de Control Interno (2024) Ver documento
Primer Reporte de Avance Trimestral Ver documento Modificaciones
Segundo Reporte de Avance Trimestral Ver documento Modificaciones
Tercer Reporte de Avance Trimestral Ver documento Modificaciones
Cuarto Reporte de Avance Trimestral Ver documento Modificaciones

Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023


Documento Enlace
Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023 Ver documento
Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023 modificado Ver documento
1er Reporte de Avance Trimestral 2023 Ver documento
2do Reporte de Avance Trimestral 2023 Ver documento
3er Reporte de Avance Trimestral 2023 Ver documento
4to Reporte de Avance Trimestral 2023 Ver documento

Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022


Documento Enlace
Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022 Ver documento
1er Reporte de Avance Trimestral 2022 Ver documento
2do Reporte de Avance Trimestral 2022 Ver documento
3er Reporte de Avance Trimestral 2022 Ver documento
4to Reporte de Avance Trimestral 2022 Ver documento

Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2021



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAAR)

El Órgano Técnico derivado de la aplicación de la metodología para la administración de riesgos, elabora el presente programa con el objetivo de establecer los factores de riesgos que ha detectado, así como las estrategias y mecanismos de control que se implementarán en respuesta a estos, durante el ejercicio fiscal que corresponda.


2024

UAFS UAAFS
Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 Ver documento Ver documento
Matriz de Riesgos 2024 Ver documento Ver documento
Mapa de Riesgos 2024 Ver documento Ver documento
Primer Reporte de Avance Trimestral Ver documento Modificaciones Ver documento Modificaciones
Segundo Reporte de Avance Trimestral Ver documento Modificaciones Ver documento Modificaciones
Tercer Reporte de Avance Trimestral Ver documento Modificaciones Ver documento Modificaciones
Matriz de Riesgos Actualización Octubre Modificaciones Modificaciones
Cuarto Reporte de Avance Trimestral Ver documento Modificaciones Ver documento Modificaciones

2023

UAFS UAAFS
PTAAR 2023 Aprovado Ver documento Ver documento
PTAAR 2023 Modificado Ver documento Ver documento
1er Reporte de Avance Trimestral PTAAR Ver documento Ver documento
2do Reporte de Avance Trimestral PTAAR Ver documento Ver documento
3er Reporte de Avance Trimestral PTAAR Ver documento
4to Reporte de Avance Trimestral PTAAR Ver documento Ver documento

Informe Anual del Estado que Guarda el SCII

Conforme a lo dispuesto en el apartado VIII.1 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, y derivado del seguimiento a los Reportes de Avance Trimestral, se elabora el presente Informe con el objetivo de dar a conocer al Comité de Control Interno el estatus de implementación del SCII conforme el Programa Anual de Trabajo de Control Interno del ejercicio que corresponda.

Informe del Estado que guarda el SCII Ejercicio Fiscal 2021 Ver documento
Informe del Estado que guarda el SCII Ejercicio Fiscal 2022 Ver documento
Informe del Estado que guarda el SCII Ejercicio Fiscal 2023 Ver documento
Informe del Estado que guarda el SCII Ejercicio Fiscal 2024 Ver documento

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

Conforme a lo dispuesto en el apartado VIII.8 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, y derivado de los Reportes de Avance Trimestral presentados, se elabora el presente documento mediante el cual se informa el comportamiento de los riesgos identificados durante el ejercicio fiscal correspondiente, a efecto de fortalecer la administración de riesgos del Órgano Técnico, mismo que deberá presentarse al Comité de Control Interno en la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal posterior al reportado.

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos, Ejercicio Fiscal 2023 Ver documento
Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos, Ejercicio Fiscal 2024 Ver documento

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO

Campaña de difusión de las Políticas de Uso de las tecnologías de Información y Comunicación


Fomentar el buen funcionamiento de los sistemas de información mediante la difusión de las políticas que se aplican a los sistemas de información.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS


Cápsulas Informativas